Dados do pagamento de número 18030040
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 2.310,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.178,11 | 47350 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 02010083
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: EMANUEL TELES DE SOUSA MASCA RENHAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços advocaticios na função de advogado dativo para suprir as necessidades juridicas das pessoas carentes do municipio de moraujo, junto a secretaria do trabalho e assistencia social do municipio de moraujo-ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010083 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.860,00 |
| 21020002 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.310,00 |
| 26020001 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.310,00 |
| 04030005 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.310,00 |
| 18030040 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.310,00 |
| 08040002 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.310,00 |
| 15040021 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.310,00 |
| 06050014 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.310,00 |
| 21050012 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.310,00 |