Dados do pagamento de número 18030059
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 5.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.800,00 | 5000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 02010092
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONTABILIS SER VIÇOS DE CONTA BILIDADE S/S - ME
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '0606.001-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010092 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 34.800,00 |
| 02020015 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.800,00 |
| 01030019 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.800,00 |
| 18030058 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.800,00 |
| 18030059 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.800,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.800,00 |
| 15040023 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.800,00 |
| 03050012 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.800,00 |
| 21050011 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.800,00 |