Dados do pagamento de número 18030039
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 1.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.800,00 | 58987 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRATELLI ASSES SORIA CONTÁBIL E ADMINISTRAT IVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '0811.01/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRERTARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 21.600,00 |
| 07020025 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 27020004 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 18030039 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 03040013 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 15040011 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 07050009 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 21050010 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |