Dados do pagamento de número 01030006
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 6.119,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.000,00 | 30105 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 63495 |
Dados do empenho de número 01020025
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIA KAROLY NE SOUZA DO NA SCIMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: Tutores na Condição de Bolsista através da Chamada Pública para Formação de Tutores para atuação no âmbito do Programa Mais tempo na Escola: Um pacto Pela Aprendizagem em Moraújo, junto a Secretaria de Educação Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020025 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 29020024 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 22030027 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 29030017 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |