Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0807 - Assistência Social Geral
- Descrição: Assistencia Social, incluindo distribuição de cestas básicas a comunidades carentes e a pessoas que se encontrem em situação de extrema pobreza, ajuda aos mais necessitados e aos pobres na forma da lei, reinserção social dessas familias, construção de centros de assistencia social - Manter as atividades do CRAS e CREAS equipando conforme a necessidade dos serviços prestados e exigência do Governo Federal, adquirindo equipamentos pedagógicos, audiovisuais e mobiliários - Realização de oficinas em grupos para
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 25.328,00 | 67.891,07 | -42.563,07 | 96.822,34 | 88.109,54 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS
Descrição: Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010054 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria de Assistencia Social programa Criança Feliz. | 6.636,00 |
Projeto atividade: Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescen tes e Idosos
Descrição: Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 29020002 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - SCFV deste Município. | 7.060,00 |
Projeto atividade: Concessão de Benfícios Eventuais
Descrição: Concessão de Benfícios Eventuais
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.338,50 | -6.338,50 | 6.338,50 | 6.338,50 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 02040002 | TRANSLADO DO CORPO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SOBRAL PARA O DISTRITO DE RIACHÃO DOS CARNEIROS, MUNICIPIO DE MORAUJO/CE. NOME DO FALECIDO:ANTONIO AISTON DE SOUZA | 506,00 |
| 15/04/2024 | 02040004 | SERVIÇOS FUNERARIOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO, FORNECIMENTO DE CRUZ,BANQUETA,MESAS C/FLORES,VEU,CASTIÇAIS C/PACOTE DE VELAS GRANDE NE REPOSIÇÃO. | 540,00 |
| 15/04/2024 | 02040005 | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. FALECIDO:ANTONIO GULHERME DE SOUZA SANTOS. | 900,00 |
| 15/04/2024 | 02040006 | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. FALECIDO:ANTONIO AISTON DE SOUZA | 900,00 |
| 15/04/2024 | 02040003 | TRANSLADO DO CORPO DA SAIDA DO HOSPITAL DE MORAUJO PARA PEGAR UMA URNA NA CIDADE DE MORAUJO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DR. FERNANDES TAVORA EM FORTALEZA/CE E PEGAR O CORPO SEGUIU PARA A CIDADE DE MORAUJO, SEU SEPULTAMENTO OCORREU NO CEMITERIO DE SANTA LUZIA,ZONA RURAL DE TIANGUA/CE. FALECIDO:ANTONIO ARIBAMAR FERREIRA, DATA DO OBITO:03/01/2024 | 3.492,50 |
Projeto atividade: Manutenção da Proteção Especial
Descrição: Manutenção da Proteção Especial.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção da Proteção Básica
Descrição: Manutenção da Proteção Básica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.828,00 | 17.640,27 | -12.812,27 | 6.340,27 | 6.340,27 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010056 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Cras deste Município. | 2.400,00 |
| 05/04/2024 | 04040001 | CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O EVENTO DO GRUPO DOS IDOSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE MORAUJO. | 1.105,27 |
| 15/04/2024 | 10040001 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE BOLOS O EVENTO SOBRE O AUTISMO REALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MORAUJO. | 676,84 |
| 15/04/2024 | 11040002 | AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA DA PASCOA OFERTADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 895,00 |
| 15/04/2024 | 09040001 | INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES. | 1.263,16 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
Descrição: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.500,00 | 42.712,30 | -22.212,30 | 66.423,57 | 57.710,77 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 15030002 | 1(UMA) DIARIA PARA SR.A CLARA ARAUJO FONTENELE SOUZA, PARA O CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO , 08 E 22 DE MARÇO , 05 E 19 DE ABRIL 03,17 E 31 DE MAIO DE 2024(ETAPA TEORICA)NA CIDADE DE FORTALEZA. | 100,00 |
| 28/03/2024 | 02010051 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração deste Município. | 21.441,29 |
| 28/03/2024 | 02010053 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração contrato deste Município. | 3.325,00 |
| 04/04/2024 | 03040001 | 1(UMA) DIARIA PARA SR.A CLARA ARAUJO FONTENELE SOUZA,PARA CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA DIA 23 DE FEVEREIRO, 08 E 22 DE MARÇO 05 E 19 DE ABRIL , 03, 17 E 31 DE MAIO DE 2024 PARA FORTALEZA CE. | 100,00 |
| 05/04/2024 | 02020090 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 250,00 |
| 05/04/2024 | 02020088 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010178 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010173 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010169 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02020086 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 01040032 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02020087 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010177 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010176 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010171 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
| 05/04/2024 | 02010175 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
| 05/04/2024 | 02010179 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 01040031 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010170 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 01030036 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02010174 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02020085 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 02020089 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
| 05/04/2024 | 02010180 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 05/04/2024 | 01040026 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 10/04/2024 | 02010187 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
| 12/04/2024 | 02010030 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,00 |
| 15/04/2024 | 05040004 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES/SALGADOS/ REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.150,00 |
| 15/04/2024 | 01030032 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL, LASER, PRETO E BRANCO, CARTUCHO DO TONER PARA TRÊS MIL PAGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PARTIR DE 40PPM, TRANSFORMSDOR DEB ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL(MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 810,00 |
| 15/04/2024 | 02010097 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 650,00 |
| 15/04/2024 | 02010030 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,00 |
| 15/04/2024 | 02010029 | TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 125,25 |
| 15/04/2024 | 02010029 | TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 125,25 |
| 15/04/2024 | 02010092 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. | 5.800,00 |
| 15/04/2024 | 02010203 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 100MB DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 800,00 |
| 15/04/2024 | 02010083 | prestação de serviços advocaticios na função de advogado dativo para suprir as necessidades juridicas das pessoas carentes do municipio de moraujo, junto a secretaria do trabalho e assistencia social do municipio de moraujo-ce. | 2.310,00 |
| 15/04/2024 | 02010073 | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE MATERIAIS COMPREENDENDO: SETOR DE COMPRAS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 960,00 |
| 15/04/2024 | 02010107 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE. | 300,00 |
| 15/04/2024 | 03010005 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRERTARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 1.800,00 |
| 15/04/2024 | 02010106 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS. | 973,68 |
| 15/04/2024 | 08040007 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 4.382,30 |
| 16/04/2024 | 01040033 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
| 18/04/2024 | 02010030 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,00 |
| 18/04/2024 | 15040005 | 1(UMA) DIARIA PARA SR MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO NETO, PARA A OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 260,00 |
| 22/04/2024 | 02010030 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,00 |
| 22/04/2024 | 19040010 | CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS PARA SR.A IANKA DE FATIMA MOURA LACERDA PARA A V COFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA , NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 |
| 22/04/2024 | 19040001 | concessão de 03 (três) diarias para sr.a Suzane Freire Albuquerque para a V Conferencia Estadual da Pessoa com Deficiência , nos dias 23,24 e 25 de abril 2024 na cidade de Fortaleza-Ce. | 300,00 |
Projeto atividade: Manutenção do IGD
Descrição: Manutenção do IGD
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 15040002 | 4(DIARIAS) PARA SR.A CLARA ARAUJO FONTENELE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA ,CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS DE GESTÃO 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 |
| 15/04/2024 | 15040003 | 4(DIARIAS) PARA SR. ENOZIEL ALBUQUERQUE AGUIAR , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA ,CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS DE GESTÃO 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 |
| 15/04/2024 | 15040004 | 4(DIARIAS) PARA SR. FRANCISCO ANTONIO WILLIAN MOREIRA , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA ,CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS DE GESTÃO 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 |
Projeto atividade: Manutenção do IGD PAB
Descrição: Manutenção do IGD PAB.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010055 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - CADUNICO deste município. | 2.824,00 |