Câmara Municipal de Moraújo ( 02/01/2020 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 25010003
- Data do pagamento 25/01/2022
- Valor 11.217,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 388,50 | 12511 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 388,50 | 12509 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 388,50 | 12508 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 368,65 | 12507 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 453,25 | 12506 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 394,98 | 12505 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 388,50 | 12504 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 388,50 | 12501 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 582,75 | 10011192 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 483,47 | 10349 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 574,47 | 20859 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 614,38 | 20997 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 388,50 | 19005 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 444,97 | 13239 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 3.623,48 | 37308 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
| N/A | Débito | 362,60 | 20301 | Banco do Brasil S.A. | MORAUJO | 1799 | 525235 |
Dados do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SERVIDO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moraújo
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal de Moraújo durante o exercício financeiro de 2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 25010003 | 25 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.217,60 |
| 25010003 | 25 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.580,20 |
| 03020001 | 3 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 362,60 |
| 25020004 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 25020007 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 24030003 | 24 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 10.840,53 |
| 24030003 | 24 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 28030002 | 28 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 833,47 |
| 29040003 | 29 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 29040003 | 29 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 27050003 | 27 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.284,45 |
| 27050005 | 27 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.660,00 |
| 21060001 | 21 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 375,55 |
| 24060002 | 24 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 24060004 | 24 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 21070002 | 21 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 21070002 | 21 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 22080004 | 22 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 22080005 | 22 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 21090003 | 21 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.245,03 |
| 21090003 | 21 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 28090002 | 28 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.510,54 |
| 04100002 | 4 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.070,20 |
| 20100004 | 20 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 848,23 |
| 21100005 | 21 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 21100005 | 21 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.755,57 |
| 04110001 | 4 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.918,43 |
| 21110003 | 21 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.254,13 |
| 21110003 | 21 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |
| 29110008 | 29 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.419,87 |
| 21120006 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.674,00 |
| 21120004 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.674,00 |