Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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10/01/2024 | 01120050 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.315,30 | visibility Detalhes |
10/01/2024 | 01120046 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.154,10 | visibility Detalhes |
04/03/2024 | 07020006 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.110,32 | visibility Detalhes |
03/04/2024 | 05030005 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.630,05 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 05040010 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.332,35 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 05040009 019 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.493/0001-XX AJSN SERVICOS EM TELEATENDIM ENTO EIRELI |
Pregão | Realizado | 11.621,60 | visibility Detalhes |
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