Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040043
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 17.493,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.995,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 80632 |
Dados do empenho de número 02010020
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DO TRAB. E A SSISTÊNCIA SOC IAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Trab. e Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - manutenção dos Serviços de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento do pessoal lotado na Conselho Tutelar , junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, deste município, durante o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010020 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010051 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.120,00 |
| 31010142 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.120,00 |
| 27020056 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.377,01 |
| 29020081 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.377,01 |
| 29040076 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.493,10 |
| 30040043 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.493,10 |