Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040203
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 80.266,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 73.746,71 | 43006 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 334561 |
Dados do empenho de número 02010061
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (SEC.DE I NFRA EST.E URB ANISMO)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0142 - Manutenção dos Serviços Administrativos
- Projeto / Atividade: 2.031 - Gerenciamento Administrativo e Estrat. em Infra-Estrutura e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo, deste município, referente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010061 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 30010123 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 60.229,00 |
| 31010276 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.229,00 |
| 27020076 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 75.258,40 |
| 29020117 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 75.258,40 |
| 25030105 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95.308,80 |
| 25030211 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 95.308,80 |
| 29040001 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.266,29 |
| 30040203 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.266,29 |