Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	246.400,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1409	1409	348449
N/A	Débito	4.480,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1409	1409	348449

Dados do empenho de número 02010107

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DOS PREST ADORES DE SERV IÇO (CUIDADORE S)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundeb
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0002 - Melhoramento, Desenvolvimento e Manutenção do Ensino
Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: prestação de serviço de cuidador(a) de ensino, de adorco com a Lei Municipal N.° 1.088, de 09 de julho de 2018, Portaria N.° 01, de 30 de janeiro de 2020 e Termo de Adesão Voluntária - TAV, junto a Secretaria de Educação/FUNDEB, deste município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010107	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	998.400,00
07020013	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	46.720,00
08020030	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	46.720,00
29020058	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	277.760,00
29020043	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	277.760,00
25030033	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	250.880,00
03040008	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	246.400,00
11040074	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.480,00
29040085	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	257.280,00
30040145	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	257.280,00

Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE