Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	922,06	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1409	1409	342289

Dados do empenho de número 02010166

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: WASHINGTON L M ANO AZEVEDO ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'GM-PE020/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0136 - Manutenção dos Serviços de Saúde
Projeto / Atividade: 2.066 - Gestão do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: fornecimento de equipamentos, compreendendo instalação e manutenção do equipamento pertinente e necessário para monitoramento durante 24 horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a Gestão do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde, conforme Processo Licitatório Pregão nº GM-PE020/2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010166	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	9.220,58
29010013	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	922,06
29020111	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	922,06
01040082	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	922,06
30040052	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	922,06
03050017	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	922,06
03050016	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	922,06
03050015	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	922,06

Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE