Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050015
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 329,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 329,00 | 36843 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 336750 |
Dados do empenho de número 22010002
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO C. M . NETO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'GM-PE008-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0142 - Manutenção dos Serviços Administrativos
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Gabinete do Prefeito(a)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral sem gás, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, deste município, conforme Processo Licitatório N° GM-PE008-2023.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22010002 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.315,00 |
08020004 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 329,00 |
09020046 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 329,00 |
28020020 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 263,20 |
07030009 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 263,20 |
04040017 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 329,00 |
10040012 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 197,40 |
24040008 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 263,20 |
07050015 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 329,00 |
14050030 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 197,40 |
14050031 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 263,20 |