Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	277,65	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1409	1409	46248

Dados do empenho de número 02010217

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: 'SAF-IN001/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0142 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto / Atividade: 2.118 - Gerenciamento Administrativo e Est. da Secretaria de Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: serviços de postagem de notificações e correspondências, inerentes a atividade administrativa do Município de Nova Russas/CE, junto a Secretaria de Admiministração e Finanças, deste município, conforme Processo de Inexigibilidade N° SAF-IN001/2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010217	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.500,00
22010010	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	192,13
21020012	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	257,27
21020011	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	28,60
05030041	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	28,60
05030039	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	192,13
05030040	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	257,27
15030017	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4,56
18030003	18 de março de 2024	Liquidação	Realizado	19,55
01040046	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4,56
01040047	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	19,55
16040010	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	277,65
29040005	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	277,65

Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE