Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040025
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.700,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 205710 |
Dados do empenho de número 03010018
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: M K SERVICOS E M CONSTRUCAO E TRANSPORTE ES COLAR EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'GM-PE023/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0129 - Manutenção das Atividades da Educação
- Projeto / Atividade: 2.036 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: locação de veículos para atender as demandas da Secretaria de Educação, deste Município. Conforme processo licitatório Nº GM-PE023/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010018 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.100,00 |
| 16020004 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 29020107 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 02040022 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |