Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040010
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 730,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 730,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 334839 |
Dados do empenho de número 03010028
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: L. G. BEZERRA FARIAS - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'GM-PE007-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - manutenção dos Serviços de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.072 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de combustíveis,lubrificantes e derivados de petróleo para atender as necessidades da primeira infância (criança feliz), junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, deste Município. Conforme Processo licitatório N° GM-PE007-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010028 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.598,89 |
| 15020006 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 717,52 |
| 06030045 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 717,52 |
| 13030012 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 730,46 |
| 05040010 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 730,46 |
| 12040007 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 495,93 |
| 17040003 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 495,93 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 223,56 |
| 24040005 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 223,56 |