Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050001
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 3.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.500,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1409 | 1409 | 342289 |
Dados do empenho de número 02010262
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: M K SERVICOS E M CONSTRUCAO E TRANSPORTE ES COLAR EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'GM-PE023/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0136 - Manutenção dos Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: locação de veículo, junto ao Progama de Atenção Básica, da Secretaria de Saúde do Município de Nova Russas-Ce, conforme Processo Licitatório Nº GM-PE023/2022 e Aditivos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010262 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.000,00 |
| 15020020 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 01030009 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
| 02040034 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 09050029 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 15050002 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
| 15050001 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |