Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	21.660,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1409	1409	342289

Dados do empenho de número 02010263

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: DIGTECHNOLOGIA EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'SS-PE011/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0136 - Manutenção dos Serviços de Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão do Programa de Atenção Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: serviços de implantação e manutenção de sistema com implementação e suporte de solulções informatizadas integradas de apoio à gestão, painel de chamadas, solução de disparo de mensagens de texto aos usuários e pesquisa de satisfação com ouvidoria junto a Gestão do Programa de Atenção Básica de responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme Processo Licitatório Pregão nº SS-PE011/2022 e Aditivos.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010263	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	244.160,00
01020045	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.660,00
01030029	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	21.660,00
02040036	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	21.660,00
12040043	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	21.660,00
12040044	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	21.660,00
03050015	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	21.660,00
14050012	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	21.660,00
15050008	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	21.660,00

Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE