Prefeitura Municipal de Novo Oriente ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040077
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 16.253,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.253,00 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | NOVO ORIENTE | 1296 | 169927 |
Dados do empenho de número 20020013
- Empenho feito em 20/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F M S ALCANFOR
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.014/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.038 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020013 | 20 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.253,00 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.253,00 |
| 11040077 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.253,00 |