Câmara Municipal de Novo Oriente ( 02/01/2018 a 17/12/2018 ) - CE
Dados do pagamento de número 30070001
- Data do pagamento 30/07/2018
- Valor 85.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.960,88 | 14538 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 5.856,61 | 11589 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 3.606,61 | 10496 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 3.713,08 | 42810 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 4.545,29 | 30440 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 5.960,88 | 51274 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 3.710,88 | 16028 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 5.908,74 | 9553 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 2.675,92 | 11062 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 5.856,61 | 16032 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| N/A | Débito | 5.856,61 | 16029 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1296 | 1296 | 89311 |
| Retenções | N/A | 31.847,89 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02070004
- Empenho feito em 02/07/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Novo Oriente
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.072 - Gerenciamento das Atividades Legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: vencimentos pessoal lotado na Câmara Municipal de Novo Oriente.(VEREADORES)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02070004 | 2 de julho de 2018 | Empenho | Realizado | 513.000,00 |
| 30070001 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 85.500,00 |
| 30070001 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 85.500,00 |
| 31080001 | 31 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 85.500,00 |
| 31080003 | 31 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 85.500,00 |
| 28090003 | 28 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 85.500,00 |
| 28090001 | 28 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 85.500,00 |
| 30100001 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 85.500,00 |
| 30100001 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 85.500,00 |
| 29110004 | 29 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 85.500,00 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 85.500,00 |