Prefeitura Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050031
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 5.272,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.272,50 | 116033 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA PACAJUS | 1105 | 87149 |
Dados do empenho de número 02010196
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: LISCON - ASSES SORIA EM LICIT AÇÃO E CONTABI LIDADE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1412.01/21-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administação e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa Geral de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manter das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar as informações pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Ocara, exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010196 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 21.090,00 |
05020007 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.272,50 |
15020060 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.272,50 |
06030015 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.272,50 |
08030042 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.272,50 |
01040052 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.272,50 |
11040109 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.272,50 |
02050009 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.272,50 |
08050031 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.272,50 |