Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.589,96	41802	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA PACAJUS	1105	87149
N/A	Débito	422,74	41803	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA PACAJUS	1105	87149

Dados do empenho de número 02010333

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa Geral de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.160 - Manter das Atividades Administrativas da Sec. de Governo e Artic. Política
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: obrigações patronais incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores comissionados e contratados, atraves da Secretaria de Governo, do exercicio financeiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010333	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	15.000,00
20020038	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.892,00
20020012	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.376,16
20020038	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	484,16
20030039	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	422,74
20030039	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.652,00
20030016	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.074,74
18040035	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	422,74
18040035	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.652,00
18040014	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.074,74

Prefeitura Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE