Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050001
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 362,65 | 850006 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201294 |
N/A | Débito | 307,98 | 18671 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201294 |
Dados do empenho de número 02010414
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO GABINETE DO PREFEITO (A ) - COMPLEMENT AR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Gerais do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE DO PREFEITO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010414 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
31010072 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
09020126 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,60 |
09020127 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,40 |
29020136 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
11030015 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
28030059 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
10040114 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
30040083 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
07050001 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07050002 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |