Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050006
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 2.950,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.950,00 | 50801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 252484 |
Dados do empenho de número 07050012
- Empenho feito em 07/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0074 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.096 - Bloco de Proteção Social Especial-PSE CREAS, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SER.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07050012 | 7 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 2.950,00 |
| 08050023 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.950,00 |
| 08050006 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.950,00 |