Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050007
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 6.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.000,00 | 50801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 178233 |
Dados do empenho de número 07050013
- Empenho feito em 07/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AO CRAS JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07050013 | 7 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 08050024 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 08050007 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |