CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 16/04/2024  doneData menor ou igual a 16/05/2024 
603 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.046.502,93
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
15/05/2024 15050007 14030003
043 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS/CE.
15050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X85.574/0001-XX
PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTDA
Pregão Realizado 1.080,00 visibility Detalhes
15/05/2024 15050006 14030003
043 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS/CE.
15050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X85.574/0001-XX
PROHOSPITAL CO MERCIO HOLANDA LTDA
Pregão Realizado 7.448,00 visibility Detalhes
15/05/2024 15050005 15050006
038 - Secretaria de Administração e Finanças RESTITUIÇÃO DE ITBI
15050005
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
XXX.098.512-XX
FRANCISCA IOLA NDA ALVES AMOR IM
Outros/não se aplica Realizado 1.887,50 visibility Detalhes
15/05/2024 15050004 23040006
043 - Secretaria de Saúde SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL JOSE MARIA PHILOMENO GOMES.
15050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.562/0001-XX
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - M E
Pregão Realizado 55.206,45 visibility Detalhes
14/05/2024 14050023 11030003
042 - Secretaria Municipal de Educação LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO.
14050023
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X64.328/0001-XX
MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANPORTE ESCO LAR EIRELI
Pregão Realizado 11.605,33 visibility Detalhes
14/05/2024 14050022 02010069
042 - Secretaria Municipal de Educação LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CEARÁ
14050022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X64.328/0001-XX
MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANPORTE ESCO LAR EIRELI
Pregão Realizado 23.210,66 visibility Detalhes
14/05/2024 14050021 11040009
031 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO BURITI DOS ESMEROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
14050021
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X12.053/0001-XX
SEG-NORTE CONS TRUÇÕES E SERV IÇOS EIRELI-ME
Tomada de preço Realizado 70.933,03 visibility Detalhes
14/05/2024 14050020 26040006
038 - Secretaria de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACAJUS/CE.
14050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X48.893/0001-XX
CENTRAL ATACAD ISTA LTDA
Pregão Realizado 4.764,74 visibility Detalhes
14/05/2024 14050019 19040024
042 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.
14050019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.608/0001-XX
SAM S COMERCIO DE PRODUTOS A LIMENTÍCIOS LT DA
Pregão Realizado 7.830,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050018 26040003
038 - Secretaria de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACAJUS/CE.
14050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X89.268/0001-XX
GLOBAL DISTRIB UIDORA M.F COM ERCIO LTDA
Pregão Realizado 11.827,45 visibility Detalhes

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