PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040013
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 571377 |
Dados do empenho de número 01020072
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Esporte e Juvent
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0054 - Manutenção dos Serviços Municipais
- Projeto / Atividade: 2.099 - Secretaria Municipal de Esporte e Juvent
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, BOLSISTAS / ESPORTE - VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSISTAS CONFORME LEI 885/2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020072 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.400,00 |
| 12030006 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.000,00 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.000,00 |
| 02040001 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.200,00 |
| 12040019 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040018 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040017 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040016 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040015 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040014 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040013 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040012 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040011 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040010 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040009 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040008 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040007 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040006 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040005 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040003 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040002 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 12040001 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 03050020 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.000,00 |