PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050019
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 30,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30,00 | 50803 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 133620 |
Dados do empenho de número 03040015
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LORENA DE SOUS A FREITAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Proteção Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0054 - Manutenção dos Serviços Municipais
- Projeto / Atividade: 2.073 - Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA LORENA DE SOUSA FREITAS, PSICÓLOGA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, EM FORTALEZA, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 004/2024. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DE PACAJUS/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040015 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 30,00 |
| 03040008 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 08050019 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |