Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040021
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 317,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 293,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB PACUJA | 4381 | 79480 |
Dados do empenho de número 02010026
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. CU LT. TUR. E EVE NTOS - TEMPORA RIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Cultura, Turismo e Eventos
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Apoio as atividades culturais
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de vencimentos, gratificações, férias e outras vantagens dos servidores e/ou funcionários lotados na Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Pacujá/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010026 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 45.000,00 |
| 30010027 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 30010035 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 30010034 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 30010028 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 29020073 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.942,00 |
| 29020039 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.942,00 |
| 29020125 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 05030037 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 28030026 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.942,00 |
| 28030019 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.942,00 |
| 28030005 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 317,70 |
| 08040021 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 317,70 |
| 30040021 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.648,00 |
| 30040019 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.648,00 |