Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040008
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 580,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 527,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB PACUJA | 4381 | 69132 |
Dados do empenho de número 02010127
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ DE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Atenção Básica na Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Atenção Basica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Pagamento de vencimentos, gratificações, férias e outras vantagens dos servidores e/ou funcionários lotados na atenção basica em saúde junto a Secretaria de Saúde/FMS do Município de Pacujá-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010127 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 30010047 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.123,20 |
| 30010067 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
| 30010057 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.123,20 |
| 05020007 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 29020058 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.734,41 |
| 29020094 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.998,40 |
| 29020092 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.734,41 |
| 29020060 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.998,40 |
| 28030055 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 49.741,91 |
| 28030052 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 28030009 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
| 28030059 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.741,91 |
| 08040008 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
| 30040045 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 30040044 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.816,40 |
| 30040039 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.622,12 |