Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040032
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 700,00 | 6791 | Banco do Brasil S.A. | BB PACUJA | 4381 | 69132 |
Dados do empenho de número 01030093
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO PAULO ALV ES DE BRITO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Atenção Básica na Saúde
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 01,04,08,11,13,18,20,22,25 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM TRANSPORTAR OS USUÁRIOS DA SAÚDE A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA 027/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030093 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 700,00 |
| 01030046 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 12040032 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |