Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040004
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 538.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 538.800,00 | 42401 | Banco do Brasil S.A. | BB PACUJA | 4381 | 86746 |
Dados do empenho de número 01040011
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: NORT MED PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2510.01.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Atenção Básica na Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Atenção Basica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 2510.01.2023 E CONTRATO Nº 0201.01-2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 14.177,74 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.177,74 |
| 14050014 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.177,74 |