Prefeitura Municipal de Palmácia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030038
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 2490 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4812 | 74012 |
Diárias
- Beneficiado: ANA CARINE DO NASCIMENTO FEITOSA
- Número da portaria: 006/2024
- Data da portaria: 07/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/02/2024
- Final 07/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSOD E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO JOAO FREDERICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA-ALECE, NO DIA 27/02/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PALMACIA/CE., CONFORME PORTARIA N. 006/2024 DE 27/02/2024
Dados do empenho de número 01020057
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA VILCIMAR A MARTINS MENE SES 0414184637 6
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2024.01.24.01DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência e Desenvolvime
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Ativid. de Gestão da Sec. de Assist Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de garrafões de água 20L (recarga), destinados ao uso no Centro de Referência Social - CRAS de interesse da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme contrato de nº 20240129003.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020057 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 224,00 |
| 04030024 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 224,00 |
| 12040008 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 224,00 |