Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 20050015 | 01030043 005 - Fundo Municipal de Saúde locação de veículo de 01 (um) veículo de 05 (cinco) lugares, de interesse e responsabilidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Paracuru-Ce, conforme processo de pregão nº 2021.12.06.1-PE e Contrato nº 20220199 |
20050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.680/0001-XX FELIPE HENRIQU E SILVA ME |
Pregão | Realizado | 33.411,76 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050014 | 02010008 050 - Secretaria de Saúde aquisição de combustiveis automotivo, gasolina, etanol e Diesel S10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos da Secretaria de Saúdeconforme pregão 2022.08.31.1-PE e contrato nº 20240001, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
20050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.271,78 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050013 | 01040002 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustiveis automotivo, gasolina, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos da Secretaria de Saúdeconforme pregão 2022.08.31.1-PE e contrato nº 20240001, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
20050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 33.825,29 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050012 | 30040001 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustiveis automotivo, diesel S-10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos da Secretaria de Saúdeconforme pregão 2022.08.31.1-PE e contrato nº 20240001, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
20050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.370/0001-XX PETROLEO NOSSO LTDA |
Pregão | Realizado | 10.993,60 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050011 | 02010274 044 - Secretaria de Finanças contribuição sobre para formação do PASEP corrente, durante o exercicio de 2024, de responsabilidade da Secretaria de Finanças. |
20050011 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L |
Outros/não se aplica | Realizado | 0,29 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050010 | 02010274 044 - Secretaria de Finanças contribuição sobre para formação do PASEP corrente, durante o exercicio de 2024, de responsabilidade da Secretaria de Finanças. |
20050010 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.237,32 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050009 | 20050005 041 - Chefia de Gabinete do Prefeito concessão ao Sr. Francisco Veras Braga, três (03) diarias, para fazer face as despesas com a viagem para Brasilia-DF, onde se fará presente na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,em 20/05/2024 a 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 2005217RH/2024. |
20050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.206.473-XX FRANCISCO VERA S BRAGA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050008 | 20050004 041 - Chefia de Gabinete do Prefeito concessão ao Sr. Wembley Gomes Costa, Prefeito Municipal, três (03) diarias, para fazer face as despesas com a viagem para Brasilia-DF, onde se fará presente na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,em 20/05/2024 a 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 2005216RH/2024. |
20050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.508.393-XX WEMBLEY GOMES COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050007 | 10050008 038 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação aquisição de materiais de expediente destinados para suprir as necessidades das diversas Creches da Rede Municipal de Ensino Infantil deste Município, conforme pregão 2023.12.27.1-PE e contrato nº 20240158, de responsabilidade da Secretaria de Educação. |
20050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.568/0001-XX STATUS COMERCI O SERVIÇOS E R EPRESENTAÇÕES LTDA |
Pregão | Realizado | 15.227,62 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050006 | 02050007 052 - Secretaria de Infraestrutura referente a consumo de energia elétrica para manutenção dos Serviços de Iluminação Pública, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. |
20050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL-COELCE CO MPANHIA ENERGE TICA DO CEARÁ |
Outros/não se aplica | Realizado | 92.407,20 | visibility Detalhes |
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