Câmara Municipal de Parambu ( 02/01/2013 a 30/12/2014 ) - CE
Dados do pagamento de número 21070072
- Data do pagamento 21/07/2014
- Valor 3.015,00 R$
Dados do empenho de número 01030002
- Empenho feito em 01/03/2014
- Tipo: Global
- Credor: ALDEMIR CAVALC ANTE MOTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Parambu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Não informada
- Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPEASAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, PARA PREPARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIRF,GFIPS E ASSESSORIA EM COMISSÕES TECNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DU RANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030002 | 1 de março de 2014 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
| 26030003 | 26 de março de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.685,00 |
| 26030003 | 26 de março de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.685,00 |
| 30040005 | 30 de abril de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 30040005 | 30 de abril de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 30040006 | 30 de abril de 2014 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 28050006 | 28 de maio de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 28050005 | 28 de maio de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 21070035 | 21 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.015,00 |
| 21070072 | 21 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.015,00 |