Destalhes do empenho de número 01020041
- Empenho feito em 01/02/2013
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMBRATEL-EMPRE SA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ACAO
- CNPJ: XX.X30.486/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0061 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Não informada
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020041 | 1 de fevereiro de 2013 | Empenho | Realizado | 85,62 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 3,14 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 3,84 |
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 18,19 |
| 01020017 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 8,57 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 39,90 |
| 01020015 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 11,98 |
| 25020031 | 25 de fevereiro de 2013 | Pagamento | Realizado | 85,62 |