Prefeitura Municipal de Pindoretama ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040009
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.000,00 | 44413 | Banco do Brasil S.A. | PINDORETAMA | 4161 | 15203X |
Dados do empenho de número 05010028
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '05.18.01-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Atenção à Saúde de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção e Funcionamento do Atendiment Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculo destinado a Secretaria de Saude (EMAD), conforme processo nº 05.18.01-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010028 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 09020012 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 16020022 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 07030032 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 02040009 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |