Câmara Municipal de Porteiras ( 02/01/2018 a 29/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 00000002
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 1.280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.280,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | 2485-6 | 2485 | 312878 |
Dados do empenho de número 00000013
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOU ZA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Porteiras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000013 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.280,00 |
| 00000002 | 23 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00000002 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |