DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 00000036
- Data da liquidação: 29/01/2016
- Valor: 489,34 R$
- Nota fiscal: 197
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 29/01/2016
Item |
Quantidade |
Unidade |
Valor unitário (R$) |
Valor total (R$) |
BISCOITO CREAM CRACKER |
16,00 |
UNIDADE |
46,24 |
|
suco de garrafa |
15,00 |
GARRAFA |
40,35 |
|
CAFE EM PO |
29,00 |
UNIDADE |
123,25 |
|
AÇUCAR CRISTAL 1KG |
32,00 |
QUILO |
78,40 |
|
BISCOITO MARIA |
6,00 |
UNIDADE |
29,34 |
|
VIDREXN 500ML |
1,00 |
UNIDADE |
6,49 |
|
esponja de aço bombril |
7,00 |
PACOTE |
6,93 |
|
esponja dupla face |
8,00 |
UNIDADE |
5,20 |
|
papel higienico pc |
8,00 |
PACOTE |
23,60 |
|
copo descartavel 200ml |
6,00 |
PACOTE |
18,30 |
|
LUSTRA MOVEIS |
1,00 |
UNIDADE |
3,15 |
|
DESINFETANTE 01 LT |
3,00 |
UNIDADE |
14,97 |
|
pedra sanitária |
4,00 |
UNIDADE |
9,56 |
|
SABONETE |
9,00 |
UNIDADE |
12,15 |
|
vassoura |
1,00 |
UNIDADE |
8,99 |
|
RODO PLASTICO |
1,00 |
UNIDADE |
4,50 |
|
SABAO EM PO 500GR |
8,00 |
CAIXA |
30,32 |
|
SACO P/LIXO 50 LTS |
3,00 |
PACOTE |
6,75 |
|
PANO DE CHAO PCT |
3,00 |
PACOTE |
20,85 |
|
Tipo |
Forma |
Valor |
Documento |
Banco |
Nome da agência |
Número da agência |
Conta corrente |
N/A |
Cheque |
489,34 |
854978 |
Banco do Brasil S.A. |
8175 |
0002 |
1015 |