Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/04/2024, Data menor ou igual a 12/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 7.396.013,48.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/04/2024 Data menor ou igual a 12/05/2024

335 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.396.013,48

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
08/05/2024	08050001 041 - Secretaria de Educação, Ciências, Tec. e Inovação repasse ao profissional da educação, o qual será feito com o valor principal da complementação dos recursos do FUNDEF, reconhecido através da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0058786-08.2010.4.01.3400, referente ao Precatório do ano de 2006, pela Justiça Federal do Distrito Federal.	XXX.998.033-XX FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES M ATIAS	3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais	Outros/não se aplica	Realizado	2.191,40	Detalhes
08/05/2024	08050002 041 - Secretaria de Educação, Ciências, Tec. e Inovação repasse ao profissional da educação, o qual será feito com o valor principal da complementação dos recursos do FUNDEF, reconhecido através da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0058786-08.2010.4.01.3400, referente ao Precatório do ano de 2006, pela Justiça Federal do Distrito Federal.	XXX.111.233-XX LUCIENE BATIST A SOUSA	3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais	Outros/não se aplica	Realizado	1.048,97	Detalhes
07/05/2024	07050003 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0011210122-39 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0011210122-PERP.	XX.X85.158/0001-XX COMERCIAL SOAR ES NS LTDA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	6.361,67	Detalhes
07/05/2024	07050006 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0011210122-38 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0011210122-PERP.	XX.X63.949/0001-XX INFORSISTEM CO MERCIO E SERVI COS LTDA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	16.055,00	Detalhes
07/05/2024	07050004 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0011210122-39 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0011210122-PERP.	XX.X85.158/0001-XX COMERCIAL SOAR ES NS LTDA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	2.022,80	Detalhes
07/05/2024	07050002 028 - Secretaria de Administração e Finanças De acordo com portaria n° 0705.001, destino Fortaleza - CE, partida 07/05/24 retorno 10/05/24, diária com pernoite, participação no curso desmistificando obras públicas e serviços de engenharia - os novos desafios da lei 14.133/2021 e as velhas questões.	XXX.792.723-XX LARA KLESSIA P INHEIRO DE SOU SA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	375,00	Detalhes
07/05/2024	07050001 020 - Controladoria A concessão de diárias para custear a viagem que se dará para a participação da servidora Adna de Souza Paulino em um curso de capacitação intitulado : Desmistificando Obras Públicas e Serviços de Engenharia - Os novos desafios da Lei 14.133/2021 e as velhas questões . Que acontecerá entre os dias 08, 09 e 10 de maio na cidade de Fortaleza, do qual a mesma pernoitará nos dias 08 e 09 e voltará no dia 10/05.	XXX.478.713-XX ADNA DE SOUZA PAULINO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	375,00	Detalhes
07/05/2024	07050005 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0011210122-39 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0011210122-PERP.	XX.X85.158/0001-XX COMERCIAL SOAR ES NS LTDA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	4.282,93	Detalhes
07/05/2024	07050007 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0011210122-40 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0011210122-PERP.	XX.X90.637/0001-XX PAULO TERCIO F ERNANDES DOS S ANTOS-ME	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	1.008,01	Detalhes
07/05/2024	07050010 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos Aquisições de material gráfico, para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento agropecuário e recursos hídricos, conforme contrato n° 0604190123-03 oriundo do pregão eletrônico sob n° 0604190123-PERP.	XX.X48.439/0001-XX GLOBAL NEGOCIO S E CONSULTORI A EMPRESARIAL EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	14.094,73	Detalhes

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