Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030061
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 2.905,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.765,56 | 32602 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0536 | 0536 | 159816 |
Dados do empenho de número 02010183
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A JALLES M LTD A
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1404180123-DL'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.095 - Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Locação de um imóvel situado na rua Maria Zilda Lopes Costa, n° 95, bairro Edmilson Correia, Quixeramobim/CE, destinado ao funcionamento do núcleo de atendimento multiprofissional especializado (name) para atender as necessidades da secretaria de educação, ciência, tecnologia e inovação do município de Quixeramobim, conforme dispensa de licitação n° 1404180123-DL e contrato n° 1404180123DL01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010183 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.951,85 |
01020053 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.905,00 |
23020070 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.905,00 |
01030028 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.905,00 |
26030061 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.905,00 |
02040019 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.905,00 |
06050043 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.236,85 |
08050013 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.905,00 |
22050080 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.236,85 |