Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.547,52	42799	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0536	0536	118109

Dados do empenho de número 02010347

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: CONECTA PROVED OR DE INTERNET LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.001/2020-PP'
Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
Projeto / Atividade: 2.074 - Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: prestação de serviços de fornecimento de link de internet, para atender as necessidades das ações de manutenção da área de gestão (sede) de interesse da secretaria de saúde do município de Quixeramobim, conforme 3° termo aditivo ao contrato n° 00.001/2020-02PP, oriundo do pregão presencial n° 00.001/2020-PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010347	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	4.642,56
05020044	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.547,52
28020110	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	41,01
04030044	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.547,52
04040073	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.547,52
03050020	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.547,52
06050018	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.547,52
06050012	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.506,51

Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE