Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050011
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 8.711,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.711,70 | 50804 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0536 | 5363 | 446939 |
Dados do empenho de número 24010036
- Empenho feito em 24/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASX SERVIÇOS E ALIMENTOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1401260123-PERP'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1402 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gerenciamento das Atividades do Ensino Fundamental- 30% - 1ºao 5ºano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MARMITEX (QUENTINHA) E SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE 1º AO 5º ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1401260123-PERP E CONTRATO Nº 1401260123-04.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010036 | 24 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.324,75 |
| 05020031 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.012,10 |
| 08020037 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.012,10 |
| 21030038 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.875,00 |
| 01040131 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.275,00 |
| 02040054 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 04040095 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 05040037 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |
| 19040077 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.711,70 |
| 23040022 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.275,00 |
| 23040021 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 23040017 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.875,00 |
| 23040007 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.100,00 |
| 23040020 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 08050011 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.711,70 |