Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040177
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 472,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 472,50 | 3004 | Caixa Econômica Federal | AGENCIA QUIXERA | 2843 | 6240010 |
Dados do empenho de número 01020022
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 - Atençao Primária a saude
- Projeto / Atividade: 2.059 - Pessoal e Encargos da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: pagamento de hpras extras do pessoal vinculado a Gestao da Atenção Basica (ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.260,40 |
| 29020015 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.260,40 |
| 30040177 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 472,50 |
| 30040099 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 472,50 |
| 29050001 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 29050006 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |