PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ): Lista de empenhos - despesas gerais (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/05/2024, Data menor ou igual a 12/06/2024, Credor: MAIA & CALHEIROS LTDA ). Total das despesas: R$ 604.560,99.

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Exercício

Início

Fim

Fornecedor (Nome/CNPJ/CPF)

Unidade gestora

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/05/2024 Data menor ou igual a 12/06/2024 Credor: MAIA & CALHEIROS LTDA

62 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 604.560,99

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
13/05/2024	08020030 005 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	315,70	Detalhes
13/05/2024	08020030 005 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	332,92	Detalhes
13/05/2024	02010388 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	1.247,42	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	7.128,62	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	12.745,86	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	13.477,24	Detalhes
13/05/2024	05020013 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	14.731,36	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	22.402,58	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	26.328,95	Detalhes
13/05/2024	08020017 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA	Pregão	Realizado	27.571,46	Detalhes

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