PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 12040012
- Data da liquidação: 12/04/2024
- Valor: 3.344,00 R$
- Nota fiscal: 6626
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 11/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240409349643000110550010000066261889053825
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO - MODELO: HP 21;60; 74; 122; 662; 664; 675; 901. | 5,00 | UNIDADE | 90,00 | |
REMANUFATURA DE CARTUCHO COLOR - MODELO: HP 22; 60; 75; 122; 662; 664; 675;901. | 5,00 | UNIDADE | 90,00 | |
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK PRETO -EPSON E HP | 5,00 | UNIDADE | 175,00 | |
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK COLORIDO -EPSON E HP | 8,00 | UNIDADE | 280,00 | |
REMANUFATURA DE TONER PRETO - MODELO: HP 12A; 35A;36A; 78A; 83A; 85A. | 8,00 | UNIDADE | 376,00 | |
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 580; TN 2342; TN 2370+ | 8,00 | UNIDADE | 376,00 | |
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 650; TN 750; TN 3442; TN 3472+ | 8,00 | UNIDADE | 632,00 | |
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN1000. | 5,00 | UNIDADE | 200,00 | |
REMANUFATURA DE TONER PRETO XEROX B205; NL - 5928 VENLO. | 15,00 | UNIDADE | 1.125,00 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.344,00 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 381721 |