PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040129
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 1.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.523,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 17010001
- Empenho feito em 17/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '00113072023SEME'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: contratação dos serviços de locação de sistema de gerenciamento de E-MAILS instituicionais, 150 caixas com a capacidade de 15G/CAIXA, para atender à portaria FNDE Nº 808, de 29 de dezembro/2022, junto à Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, referente aos meses de janeiro à abril/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
17010001 | 17 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.400,00 |
08020013 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
29020031 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
08030086 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
08030091 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
27030020 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
03040129 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
29040021 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
10050045 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |