Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.523,20	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	298891

Dados do empenho de número 17010001

Empenho feito em 17/01/2024
Tipo: Global
Credor: A AMARO F DA S ILVA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '00113072023SEME'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: contratação dos serviços de locação de sistema de gerenciamento de E-MAILS instituicionais, 150 caixas com a capacidade de 15G/CAIXA, para atender à portaria FNDE Nº 808, de 29 de dezembro/2022, junto à Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, referente aos meses de janeiro à abril/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
17010001	17 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	6.400,00
08020013	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.600,00
29020031	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.600,00
08030086	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.600,00
08030091	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.600,00
27030020	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.600,00
03040129	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.600,00
29040021	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.600,00
10050045	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE