PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050011
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.482,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 277908 |
Dados do empenho de número 20030008
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: JACQUELINE SIL VA FROTA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00221112023SEME'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.037 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - PNAC (CRECHES)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: aquisiçao de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento dos alunos da Educação Básica da Rede Pública, vinculados ao Ensino Infantil(CRECHES), da municipalidade, comtemplado através do Programa Nacional de Alimentação-PNAE, de responsabilidade da Secrearia da Educação e Desporto Escolar de Russas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20030008 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 24.749,95 |
02040031 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.104,00 |
04040023 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.140,00 |
09040061 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.104,00 |
11040085 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.140,00 |
16040042 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.736,00 |
22040051 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
08050001 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.736,00 |
08050011 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
14050028 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 121,20 |