Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	45,00	41803	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	298891

Diárias

Beneficiado: JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS
Número da portaria: 606/2024
Data da portaria: 15/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 15/04/2024
Final 15/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 45,00 R$
Motivo TRANSPORTAR A SERVIDORA ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC

Dados do empenho de número 15040006

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE ADRIANO D A SILVA CARLOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o servidor: José Adriano da Silva Carlos, ocupante da função de Motorista, para cobrir as despesas de viagem a cidade de Fortaleza (CE), no dia 15/04/2024, para transportar a Servidora Alexsandra Santiago Lima, para participar da FormaçãO Continuada do Programa Escola de Tempo Integral/MEC, conforme portaria Nº 606/2024 de interesse da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040006	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	45,00
15040037	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	45,00
18040022	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	45,00

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