Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	45,00	41903	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	506370

Diárias

Beneficiado: MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS
Número da portaria: 033.2024
Data da portaria: 07/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 08/03/2024
Final 08/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 45,00 R$
Motivo CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SRA. MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS, OCUPANTE DA FUNCAO DE CUIDADORA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08/03/2024, PARA ACOMPOANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRINAÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, A UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CRESCER - UNIDADE 2, LOCALIZADA NA AV. DEPUTADO JOAQUIM DE FIGUEIREDO, Nº 102, LAGOA JACAREI/CAMBEBA, CONFORME PORTARIA 033/2024.

Dados do empenho de número 07030006

Empenho feito em 07/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA ALBERTIN A ROCHA DE MED EIROS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SRA. MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS, OCUPANTE DA FUNCAO DE CUIDADORA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08/03/2024, PARA ACOMPOANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRINAÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, A UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CRESCER - UNIDADE 2, LOCALIZADA NA AV. DEPUTADO JOAQUIM DE FIGUEIREDO, Nº 102, LAGOA JACAREI/CAMBEBA, CONFORME PORTARIA 033/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
07030006	7 de março de 2024	Empenho	Realizado	45,00
07030018	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	45,00
19040041	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	45,00

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